Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0389
- Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK a ŠI 11/24
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 3 158,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.6303012614
- Dátum zverejnenia: 07.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť