Faktúra č. DFB/24/0388

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0388
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 10/2024
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 284,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.232,242,248,252/24
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť