Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0384
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 236,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť