Faktúra č. DFB/24/0382

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0382
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 21.10.2024
  • Celková hodnota: 1 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.249/24
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť