Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0381
- Popis fakturovaného plnenia: doprava na súťaž - PO-KE 16.-17.10.2024
- Dátum doručenia: 21.10.2024
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.239/24
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť