Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0372
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 9/2024 ŠB1
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 1 587,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477436
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť