Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0371
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 9/2024
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 337,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477433
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť