Faktúra č. DFB/24/0361
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0361
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie učebne č. 413 - 1.časť
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 892,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.231/24
- Dátum zverejnenia: 07.10.2024
- Poznámka: