Faktúra č. DFB/24/0360

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0360
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť BOZP, PZS, CO - 3.Q 2024
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 3.6.2021
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť