Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0359
- Popis fakturovaného plnenia: nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504
- Dátum doručenia: 07.10.2024
- Celková hodnota: 71,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.197/24
- Dátum zverejnenia: 10.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť