Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0357
- Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora Magma HCM 7-9/2024
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť