Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0351
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky RUO
- Dátum doručenia: 03.10.2024
- Celková hodnota: 817,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 226/24
- Dátum zverejnenia: 03.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť