Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0349
- Popis fakturovaného plnenia: Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 9/2024 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 02.10.2024
- Celková hodnota: 623,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 233/24
- Dátum zverejnenia: 09.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť