Faktúra č. DFB/24/0345
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Michňák services s. r. o.
- IČO: 55819672
- Adresa: Šebastovská 2563/4, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0345
- Popis fakturovaného plnenia: závažie a držiak lamely- náhradné diely
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.228/24
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka: