Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0343
- Popis fakturovaného plnenia: oprava strechy na dielňach pri ŠB1 - materiál
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 68,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 229/24
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť