Faktúra č. DFB/24/0342
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0342
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2024
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 221,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.210,212,222,224/24
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka: