Faktúra č. DFB/24/0342

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 9/2024
  • Dátum doručenia: 30.09.2024
  • Celková hodnota: 221,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.210,212,222,224/24
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť