Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0341
- Popis fakturovaného plnenia: PZ oplechovanie ATYP 1190 - dielne pri ŠB1
- Dátum doručenia: 26.09.2024
- Celková hodnota: 50,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.225/24
- Dátum zverejnenia: 02.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť