Faktúra č. DFB/24/0339

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Marek Kriška - CompuArts
IČO: 36904601
Adresa: Bardejovská 28, 080 06 Ľubotice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0339
Popis fakturovaného plnenia: výroba a inštalácia 3D logo - riaditeľňa
Dátum doručenia: 25.09.2024
Celková hodnota: 657,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: č.214/24
Dátum zverejnenia: 01.10.2024
Poznámka: