Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0331
- Popis fakturovaného plnenia: projektor Acer - LIT3
- Dátum doručenia: 18.09.2024
- Celková hodnota: 522,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.218/24
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť