Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0326
- Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka komínov ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 13.09.2024
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.216/24
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť