Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0322
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 8/24
- Dátum doručenia: 10.09.2024
- Celková hodnota: 289,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť