Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0321
- Popis fakturovaného plnenia: oprava plynového kotla ŠK
- Dátum doručenia: 09.09.2024
- Celková hodnota: 1 694,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.186/24
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť