Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0320
- Popis fakturovaného plnenia: stoly s uzavretou podstavou , učebňa č. 219
- Dátum doručenia: 06.09.2024
- Celková hodnota: 3 485,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.170/24
- Dátum zverejnenia: 11.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť