Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0317
- Popis fakturovaného plnenia: osviežovač vzduchu s rozprašovačom
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 82,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.211/24
- Dátum zverejnenia: 09.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť