Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0308
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál ŠB1 vstup
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 206/24
- Dátum zverejnenia: 05.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť