Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0306
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 22.5.-19.8.2024 ŠI
- Dátum doručenia: 23.08.2024
- Celková hodnota: 623,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť