Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0305
- Popis fakturovaného plnenia: lektorovanie aktualizačného vzdelávania ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 23.08.2024
- Celková hodnota: 1 080,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.155/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť