Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0304
- Popis fakturovaného plnenia: farba na maľovanie tabúľ + príslušenstvo ŠK
- Dátum doručenia: 23.08.2024
- Celková hodnota: 93,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.205/24
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť