Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0302
- Popis fakturovaného plnenia: paierové utierky ŠK+ ŠI
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 588,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť