Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0300
- Popis fakturovaného plnenia: platba za mobilný telefón 8.7.2024-7.8.2024 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 22.08.2024
- Celková hodnota: 116,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o posk.sl.z12.12.23
- Dátum zverejnenia: 28.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť