Faktúra č. DFB/24/0291
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ADEBRA, spol. s r.o.
- IČO: 53192681
- Adresa: Sabinovská 5124/58, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0291
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia ŠI
- Dátum doručenia: 15.08.2024
- Celková hodnota: 954,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.185/24
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka: