Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0290
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá pre ŠI a ŠK
- Dátum doručenia: 14.08.2024
- Celková hodnota: 215,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť