Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0284
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž látkových roliet Swing - tr.112,201,202,208
- Dátum doručenia: 07.08.2024
- Celková hodnota: 3 566,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť