Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0278
- Popis fakturovaného plnenia: benzínová kosačka
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota: 364,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť