Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0274
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky 60 ks - zborovňa
- Dátum doručenia: 31.07.2024
- Celková hodnota: 6 879,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.161/24
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť