Faktúra č. DFB/24/0273
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0273
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby a hygienický materiál ŠI
- Dátum doručenia: 30.07.2024
- Celková hodnota: 327,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka: