Faktúra č. DFB/24/0271
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0271
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál
- Dátum doručenia: 29.07.2024
- Celková hodnota: 5,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.181/24
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka: