Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0270
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice - ANJ 180 ks
- Dátum doručenia: 22.07.2024
- Celková hodnota: 4 311,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.179/24
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť