Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0256
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 2.Q 2024
- Dátum doručenia: 09.07.2024
- Celková hodnota: 177,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť