Faktúra č. DFB/24/0251

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0251
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné ŠK+ŠI 6/2024
  • Dátum doručenia: 04.07.2024
  • Celková hodnota: 2 113,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť