Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0237
- Popis fakturovaného plnenia: farba na maľovanie + príslušenstvo ŠK
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 414,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.166/24
- Dátum zverejnenia: 11.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť