Faktúra č. DFB/24/0228
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
- Adresa: Kollárova 8, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0228
- Popis fakturovaného plnenia: poštové zásielky 220 ks
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 722,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2023/6232-6435
- Dátum zverejnenia: 20.06.2024
- Poznámka: