Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0226
- Popis fakturovaného plnenia: lekárničky na výlety - 5 ks
- Dátum doručenia: 17.06.2024
- Celková hodnota: 43,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť