Faktúra č. DFB/24/0218
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: PE.GA.S. s.r.o.
- IČO: 45270708
- Adresa: Štúrova 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0218
- Popis fakturovaného plnenia: servisná prehliadka klimatizačnej jednotky
- Dátum doručenia: 12.06.2024
- Celková hodnota: 312,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.146/24
- Dátum zverejnenia: 18.06.2024
- Poznámka: