Faktúra č. DFB/24/0216
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Filip Trade Company s. r. o.
- IČO: 53230981
- Adresa: Kragujevská 1, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0216
- Popis fakturovaného plnenia: sáčky do vysávačov ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 40,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.143/24
- Dátum zverejnenia: 10.06.2024
- Poznámka: