Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0208
- Popis fakturovaného plnenia: farba na maľovanie + príslušenstvo ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 375,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť