Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0204
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom miestností, ozvučenie a služby - odovzdávanie maturitných vysvedčení
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 576,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.125/24
- Dátum zverejnenia: 10.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť