Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0201
- Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ A2: konzultácie MŽ Slovinsko
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 220,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 06.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť