Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0198
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné 28.11.23-27.5.2024 ŠK
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 5 115,02 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť