Faktúra č. DFB/24/0196

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0196
  • Popis fakturovaného plnenia: mriežka vetracia, krytka - učebňa prízemie
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 58,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.134/24
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť